甘肃省气象局|天水市人工影响天气服务中心2025年部门预算公开

天水市人工影响天气服务中心2025年部门预算公开

来源:    发布时间:2025-01-20 11:33    选择字号:T|T

    

第一部分  部门基本概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 2025部门预算情况说明

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算情况

五、一般公共预算财政拨款三公经费、培训费、会议费等情况

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、名词解释

第三部分2025部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、财政拨款支出表

六、一般公共预算支出情况表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算财政拨款三公经费、会议费、培训费支出情况表

九、一般公共预算财政拨款机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、国有资本经营预算支出情况表

部门整体支出绩效目标表和项目支出绩效目标表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《中共天水市委办公室天水市人民政府办公关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2025部门预算公开如下:

一、部门职责

为国家建设和社会生活提供气象管理与气象服务,进一步推进人工影响天气工作的开展负责指挥和实施人工影响天气作业、负责人工影响天气作业的技术措施、资料信息、后勤保障、对外宣传等与人工影响天气有关的所有工作;承担常规地面气象观测、天气预报服务、专业气象服务、气象防灾减灾等工作。负责天水地区人工影响天气工作的协调、管理、实施工作。具体如下:

1.做好各项气象服务工作。做好重要天气过程气象服务,开展重大突发事件和重大活动人影保障工作。围绕生态保护、防灾减灾、脱贫攻坚等需求,常态化开展人工增雨防雹作业。

2.做好人工影响天气日常管理,做好人影工作安全管理工作,落实各项人影安全措施。

3.开展人影情报服务。开展人影作业简讯等信息服务工作。

4.加强人影指挥网络安全。落实国家网络安全法律法规,增强人影指挥网络安全管理,保障人影业务服务安全运行。

5.加强人影作业点档案管理管理,建立完善全市人工影响天气作业点档案,加强作业站点信息管理。

6.加强人影业务系统运行。加强上级业务指导产品的推广应用。

7.强化人影监测指挥,加强短时灾害性天气短临监测预警平台在人影业务中的应用。

8.人影科普,扎实推进人影科普工作,深入开展气象科普工作。

二、机构设置

我单位为独立核算的全额拨款财政补助事业单位,事业编制7人,现有在职职工7人,执行事业单位会计制度。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2025年部门收支包括机关预算和所属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2025年部门收入预算137.48万元(详见部门预算公开表1,2),比2024年预算减少351.52万元,减少71.89%。其中:一般公共预算财政拨款收入137.48万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算收入0万元,占0%。

(二)支出预算

2025年部门支出预算137.48万元(详见部门预算公开表3),比2024年预算减少351.52万元,减少71.89%。其中:基本支出113.48万元,占82.54%;项目支出24万元,占17.46%。按照政府支出功能科目分类统计(详见单位预算公开表4),主要是:

1.社会保障和就业支出     11.11万元;

2.卫生健康支出            5.59万元;

3.自然资源海洋气象等支出  112.36万元;

4.住房保障支出            8.42万元;

四、一般公共预算情况

2025年一般公共预算支出137.48万元(详见单位预算公开表4,5,6,7),比2024年预算减少351.52万元,减少71.89%,减少的主要原因是人员经费预算减少。具体安排情况如下:

(一)基本支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款基本支出113.48万元,其中:

人员经费104.49万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

日常公用经费8.98万元。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(二)项目支出

2025年本部门一般公共预算财政拨款项目支出24万元,2024年预算持平预算持平的主要原因是落实省市过“紧日子”、“苦日子”的要求,压缩工作经费开支,厉行节约、压缩支出。共包含1个项目,其中人工影响天气作业经费项目预算24万元。

五、部门一般公共预算财政拨款“三公”经费、培训费、会议费等情况

(一)“三公”经费情况说明

“三公”经费预算2万元(详见部门预算公开表8),与2024年预算持平,增长0.0%。

1.因公出国(境)费用0万元,比2024年预算无增减变化,与上年持平。

2.公务接待费0万元,比2024年预算无增减变化,与上年持平。

3.公务用车购置及运行维护费2万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2万元),比2024年预算无增减变化,与上年持平。

(二)培训费预算情况说明

4.培训费0.52万元,比2024年预算增加0.01万元,增1.96%,根据实际培训计划预算。

(三)会议费预算情况说明

5.会议费0万元,比2024年预算无增减变化,与上年持平。

六、一般公共预算财政拨款机关运行经费情况

2025年机关运行经费财政拨款预算0万元(详见单位预算公开表9),比2024年预算减少17.85万元,下降100%,下降的主要原因是2025年预算公开表中的机关运行经费财政拨款与2024年预算公开表口径有变化。

七、政府采购安排情况

2025年本部门政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

八、国有资产占用情况

截至上年末本部门固定资产金额为546.59万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。共有公务用车2辆,价值28.48万元。单价20万元以上的设备价值0万元。2025年拟采购固定资产约0万元。

九、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况

2025年本部门无政府性基金预算安排的支出。

(二)国有资本经营预算支出情况

2025年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

(三)非税收入情况

2025年本部门不涉及非税收入。

(四)部门管理转移支付情况

2025年本部门无部门管理转移支付支出,相关表格为空表。

十、预算绩效情况说明

2025年对部门预算项目支出全面实施绩效目标管理,涉及财政预算拨款24万元,其中:一般公共预算拨款24万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。从项目绩效管理入手,持续完善本部门预算绩效管理机制,将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督等部门资金管理全过程。

十一、名词解释

1、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

2、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

3、财政专户管理资金:包括专户管理行政事业性收费(主要是教育收费)、其他非税收入。

4、其他资金:包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成正常工作任务而发生的人员经费和公用经费(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成其特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:指因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、机关运行经费:指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物或服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

9、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

10、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

11、对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

12、其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。                                              

附件:1.天水市人工影响天气服务中心预算公开表.pdf

     2. 天水市人工影响天气服务中心单位整体绩效_部门(单位)整体绩效目标申报表.png






                                        天水市人工影响天气服务中心

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