2022年度天水市人工影响天气服务中心决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解释
第一部分部门概况
一、部门职责
天水市人工影响天气服务中心为国家建设和社会生活提供气象管理与气象服务，进一步推进人工影响天气工作的开展、负责指挥和实施人工影响天气作业、负责人工影响天气作业的技术措施、资料信息、后勤保障、对外宣传等与人工影响天气有关的工作;承担气象观测、预报服务、防灾减灾等工作。负责天水地区人工影响天气工作的协调、管理、实施工作。具体如下:
1.做好各项气象服务工作。做好重要天气过程气象服务，开展重大突发事件和重大活动人影保障工作。围绕生态保护、防灾减灾、脱贫攻坚等需求，常态化开展人工增雨防雹作业。
2.做好人工影响天气日常管理，做好人影工作安全管理工作，落实各项人影安全措施。
3.开展人影情报服务。开展人影作业简讯等信息服务工作。
4.加强人影指挥网络安全。落实国家网络安全法律法规，增强人影指挥网络安全管理，保障人影业务服务安全运行。
5.加强人影业务系统运行。加强上级业务指导产品的推广应用。
6.强化人影监测指挥，加强短时灾害性天气短临监测预警平台在人影业务中的应用。
7.人影科普，扎实推进人影科普工作，深入开展气象科普“四进”工作。
二、机构设置
我单位为全额拨款事业单位，事业人员编制7名，在职人员7名，退休人员0名。
我单位为一级预算单位，无下属单位，决算报表为单户独立报送单位，单户报送率100%，机构设置与2021年一致，没有增减变化。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
见附件2(公开表Z01表)
二、收入决算表
见附件2(公开表Z02表)
三、支出决算表
见附件2(公开表Z03表)
四、财政拨款收入支出决算总表
见附件2(公开表Z01-1表)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
见附件2(公开表Z07表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
见附件2(公开表Z08表)
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
见附件2(公开表Z09表)
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
见附件2(公开表Z11表)
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
见附件2(公开表F03表)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
本部门2022年度收、支总计均为466.25万元，较2021年度收入决算数增加62.83万元，增长15.57%，较2021年度支出决算数增加62.83万元，增长15.57%。
二、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计466.25万元，较2021年度决算数增加62.83万元，增加15.57%。其中:
财政拨款收入466.25万元，为财政拨款资金，占收入总计的100%。较2021 年度决算数增加62.83万元，增加15.57%，增加原因主要增加了气象工作经费项目6.37万元,故一般公共预算财政拨款收入增加，故本年收入增加。
三、支出决算情况说明
2022年度支出总计466.25万元，较2021年度决算数增加62.83万元，增加15.57%。其中:
基本支出321.36万元，占68.92%，较2021 年度决算数增加30.58万元，增长10.52%，主要原因是正常的人员晋升产生的工资、津贴和社会保险缴费增加，所以基本支出人员类经费增加。
项目支出144.89万元，占31.08%，较2021年度决算数增加32.25万元，增加28.63%，增加原因主要是2021年度人影防雹作业次数增加，专项救灾经费增加。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为466.25万元，与上年决算数相比增加62.83万元，增加15.57%。其中:一般公共预算财政拨款收入466.25元，与上年相比增加62.83万元，增加15.57%;增加原因是正常的人员晋升产生的工资、津贴和社会保险缴费增加，人员类经费增加,所以基本收入增加。又因本年人工防雹次数较多，故专项救灾项目经费增加，所以财政拨款收入总体增加幅度较大。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度本单位一般公共预算财政拨款支出总计466.25万元，与上年决算数相比增加62.83万元，增加15.57%，增加原因是正常的人员晋升产生的工资、津贴和社会保险缴费增加，所以人员类经费支出增加，所以基本支出增加。又因本年度人工防雹次数增加，故专项救灾项目经费支出增加，项目支出也有增加，所以一般公共预算财政拨款支出增加;一般公共预算财政拨款支出决算完成年初预算100%。主要用于以下几个方面:
1.社会保障和就业支出7.29万元，主要用于职工养老保险和职业年金的缴纳，完成年初预算100%。
2.卫生健康支出3.71万元，主要用于职工医疗保险的缴纳，完成年初预算100%。
3.自然资源海洋气象等支出389.39万元，主要用于人影作业人员工资发放及正常业务维持等。完成年初预算100%。
4.住房保障支出5.20万元，主要用于职工住房公积金的缴纳，完成年初预算100%。
5.农林水支出60.65万元，主要是防灾救灾支出。主要用于人工防雹作业。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出321.36万元，其中:
人员经费315.08万元，较上年增加31.63万元，主要原因是正常的人员晋升产生的工资、津贴和社会保险缴费增加，所以基本支出人员类经费增加。
人员经费用途主要包括:基本工资41.89万元、绩效工资2.3万元，津贴补贴248.12万元、奖金2.44万元，机关事业基本养老保险缴费7.89万元、职工职业年金缴费0.30万元，职工医疗保险缴费3.11万元、公务员医疗补助缴费0.92万元、其他社会保障缴费0.41万元、住房公积金7.70万元。
日常公用经费6.28万元，较上年减少1.06万元，主要原因是落实过“紧日子”政策，缩减开支，故公用经费减少。
公用经费用途主要包括:办公费1.03万元、印刷费0.29万元、邮电费1.0万元、差旅费1.73万元、其他交通费用0.23万元、公务用车运行维护费2.0万元。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明
2022年“三公经费”预算2.00万元，决算2.0万元，完成年初预算100%，决算数等于预算数。主要用于公务用车运行维护。与上年同期相比减少1.16万元，减少36.71%;减少的主要原因落实过“紧日子”政策，缩减公务用车运行费。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
1.因公出国(境)费用全年预算数为0万元,支出决算为0万元。
2.公务用车购置及运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元
其中:公务用车购置费全年预算数为0万元,支出决算为0万元。2022年本单位公务用车购置费0万元，较上年无变化;购置数为0辆，较上年无变化;保有量为2辆，较上年无变化。
公务用车运行维护费全年预算数为2万元,支出决算为2万元，2022年本单位公务用车运行费0万元，较上年无变化。2022年本单位车辆维护费2.0万元，较上年减少1.16万元，减少36.71%。
3.公务接待费全年预算数为0万元,支出决算为0万元，2022年本单位公务接待费0万元，较上年无变化。国内外公务接待的批次为0次，接待人数为0人，较上年无变化。
(三)“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况
2022年度本部门因公出国(境)共计0个团组0人;公务用车购置0辆,公务用车保有量为2辆;国内公务接待0批次0人,其中:外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及资金49.53万元,占一般公共预算项目支出总额的34.18%，。从评价情况来看，人工影响天气专项经费项目的实施保障了天水地区人影作业的正常开展，为天水地区社会经济发展保驾护航，尤其减低经济农作物受灾影响，减少经济损失。此项工作获得政府部门及社会各界好评。
(二)绩效自评结果
我部门在2022年度部门决算中反映人工影响天气专项经费1个项目绩效自评结果。人工影响天气专项经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为90分。项目全年预算数为55万元,年内由于财政资金紧张停止了项目资金支出，调整预算为50.76万元执行数为49.53万元,完成预算的97.58%。
项目绩效目标完成情况:预算编制合理，财务监控有效，财务管理制度健全，资金使用规范。此项目虽未执行政府采购但政府采购的主体范围明确，项目按照政府采购规定程序进行申报。项目验收范围明确，设备巡检有记录。气象部门出台合同管理办法，合同管理规范。项目管理制度健全。固定资产按要求进行登记及处置，资产进行定期清查、统计。全年人影作业超过600点次，达到目标值。作业完成率100%，作业及时率100%。
发现的主要问题及原因:此项目预算内容合理，支出规范，但由于本年度财政资金紧张，暂停了后续资金的支付，调减了部分预算。
下一步改进措施:我单位2022年将积极争取财政资金支持，保障天水地区人影作业高质量开展。
项目绩效自评情况:天水市人工影响天气服务中心2022年全年较好的开展了各项工作。做好重要天气过程气象服务，开展了重大突发事件和重大活动人影保障工作。围绕生态保护、防灾减灾、脱贫攻坚等需求，开展了人工增雨防雹作业。做好人工影响天气日常管理，做好人影工作安全管理工作，落实了各项人影安全措施。开展了人影情报服务。开展了人影作业简讯等信息服务工作。加强了人影指挥网络安全。落实国家网络安全法律法规，增强人影指挥网络安全管理，保障人影业务服务安全运行。加强了人影作业点档案管理管理，完善全市人工影响天气作业点档案，加强作业站点信息管理。加强了人影业务系统运行。加强上级业务指导产品的推广应用。强化了人影监测指挥，加强短时灾害性天气短临监测预警平台在人影业务中的应用。扎实推进了人影科普工作。 全年指标设置满分为100分，其中预算执行率10分、部门管理指标20分、履职效果指标50分、能力建设指标10分，根据部门实施情况综合研判，我单位整体支出绩效完成情况较好，自评90分。
(三)部门绩效评价结果
见附件3和附件4
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件1：天水市人工影响天气服务中心2022年度绩效自评报告.docx
