2022年度武山县人工影响天气服务中心(气象局)决算公开
目录
第一部分部门概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、机关运行经费支出情况说明
八、政府采购支出情况说明
九、国有资产占用情况说明
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分预算绩效情况说明
第五部分名词解
第一部分部门概况
一、部门职责
武山县人工影响天气服务中心属于股级事业单位，主要职能:根据人类需要改变天气，增雨抗旱、防雹减灾、保障重大社会活动。
二、机构设置
属于单位独立核算机构1个(股级)。
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
(以上表格详见附件)
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收、支总计均为138.10万元。与上年度相比,收、支总计各增加26.93万元,增长24.22%,主要原因是人工影响天气业务弹药费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计138.10万元,全部为一般公共预算财政拨款收入。较2021年增加26.93万元，增长24.22%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计138.10万元,其中:基本支出47.90万元,占34.69%;项目支出90.20万元,占65.31%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收、支总计均为138.10万元。与上年相比,各增加26.93万元,增长24.22%。主要原因是人工影响天气业务弹药费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款支出138.10万元,较上年决算数增加26.93万元,增长24.22%。主要原因是人工影响天气业务弹药费增加。
1.农林水支出年初预算数为5.35万元,支出决算为5.35万元,完成年初预算的100%.
2.自然资源海洋气象等支出年初预算数为132.75万元,支出决算为132.75万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出47.90万元。其中:
人员经费45.50万元,较上年决算数增加2.94万元,增长6.91%,主要原因是人员工资正常增长。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费2.40万元,较上年决算数增加1.80万元,增长300%,主要原因是全县公用经费标准增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。
七、机关运行经费支出情况说明
我单位2022年度无机关运行相关经费。
八、政府采购支出情况说明
我单位2022年度无政府采购相关经费。
九、国有资产占用情况说明
截至2022年12月31日,本部门共有车辆1辆,其中特种专业技术用车1辆,单价100万元(含)以上设备0台(套)。
十、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明
本部门2022年度无政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
十一、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明
本部门2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出。
十二、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
我单位属于事业单位，挂靠县气象局办公,财政未保障我单位“三公”经费，我单位也未发生该项经费。
第四部分预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本部门对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,二级项目8个,共涉及资金80.39万元,占一般公共预算项目支出总额的89.12%。组织对“气象预警信息发布补助经费”、“雨量信息传输费”、“中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费”、“人工影响天气材料费”、“结转-武财预〔2021〕3号-驻村帮扶工作队员生活补助经费-县人工影响天气服务中心”、“人工影响天气人员补助资金”、“结转-甘财扶贫〔2021〕1号-2021年脱贫村县直单位驻村干部补助经费(气象局)”、“结转-武财预〔2021〕3号-气象灾害风险普查费”等8个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出80.39万元,。从评价情况来看,据年初设定的绩效目标，所有项目自评得分均为良或优。
(二)绩效自评结果
1.绩效目标自评表
我部门在2022年度部门决算中反映“气象预警信息发布补助经费”、“雨量信息传输费”、“中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费”、“人工影响天气材料费”、“结转-武财预〔2021〕3号-驻村帮扶工作队员生活补助经费-县人工影响天气服务中心”、“人工影响天气人员补助资金”、“结转-甘财扶贫〔2021〕1号-2021年脱贫村县直单位驻村干部补助经费(气象局)”、“结转-武财预〔2021〕3号-气象灾害风险普查费”等8个项目绩效自评结果。气象预警信息发布补助经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为5万元,执行数为5万元,完成预算的100%。雨量信息传输费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为3万元,执行数为3万元,完成预算的100%。中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为10万元,执行数为10万元,完成预算的100%。人工影响天气材料费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为28.7万元,执行数为28.7万元,完成预算的100%。结转-武财预〔2021〕3号-驻村帮扶工作队员生活补助经费-县人工影响天气服务中心项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.8万元,执行数为1.8万元,完成预算的100%。人工影响天气人员补助资金项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为27.43万元,执行数为27.43万元,完成预算的100%。结转-甘财扶贫〔2021〕1号-2021年脱贫村县直单位驻村干部补助经费(气象局)项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1.55万元,执行数为1.55万元,完成预算的100%。结转-武财预〔2021〕3号-气象灾害风险普查费项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为2.91万元,执行数为2.91万元,完成预算的100%。
(三)部门绩效评价结果
我部门在2022年度部门决算中对“气象预警信息发布补助经费”、“雨量信息传输费”、“中央“三农”气象服务配套和气象站维护经费”、“人工影响天气材料费”、“结转-武财预〔2021〕3号-驻村帮扶工作队员生活补助经费-县人工影响天气服务中心”、“人工影响天气人员补助资金”、“结转-甘财扶贫〔2021〕1号-2021年脱贫村县直单位驻村干部补助经费(气象局)”、“结转-武财预〔2021〕3号-气象灾害风险普查费”等8个项目开展了绩效自评，结果均为良或优，具体部门评价见附件。
第五部分名词解释
一、财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
四、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
五、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
六、结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
七、年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
八、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
九、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十一、“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十二、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
