天水市人工影响天气服务中心2019年度部门决算公开说明

来源:    发布时间:2020-09-14 15:36    选择字号:T|T

一、单位基本概况

(一)主要职能

   负责天水全市人工影响天气工作的协调、管理、实施等工作,主要作业项目为人工增雨、雪,防雹等。

(二)机构设置情况

  我单位为全额拨款事业单位,事业人员编制7名,在职人员6名,无退休人员。   

我单位为一级预算单位,无下属单位,决算报表为单户独立报送单位,单户报送率100%,与2018年一致,相比没有增减变化。

二、2019年度部门决算情况说明

(一)收入决算情况。2019年度,收入总计为328.53万元,其中:

1.财政拨款收入328.53万元,2019年度预算批复资金。较2018年度决算数增加93.54万元,同比增长39.81%,增加主要原因是本年增加了项目建设经费88.3万元

2.上级补助收入0万元2018年度决算数相比无变化。

3.事业收入0万元,较2018年度决算数相比无变化。

4.其他收入0万元,较2018年度决算数相比无变化。

5.用事业基金弥补收支差额0万元,较2018年度决算数相比无变化。

(二)支出决算情况

2019年度,单位支出为328.53万元。其中:

基本支出204.23万元,较2018年度决算数增加5.24万元,

主要是年内人员增资。

项目支出124.3万元,较2018年度决算数增加88.3万元。主要是本年增加了项目建设经费88.3万元。

(三)财政拨款收入决算情况。

2019年度,单位财政拨款收入总计328.53万元,较2018年度决算数增加93.54万元,同比增加39.81%,其中:一般公共预算财政拨款收入328.53万元,与上年相比增加93.54万元,同比增加39.81%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,与上年相比无变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况

2019年度,单位一般公共预算财政拨款支出总计328.53万元,同比增长39.81%;完成年初预算100%。其中:

1.国土海洋气象等支出328.53万元,主要用于人影作业人员工资发放及正常业务维持等。完成年初预算100%

四、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

单位2019年度一般公共预算财政拨款基本支出204.23万元,其中:

1.人员经费197.51万元,主要包括:工资20.38万元,津补贴176.61万元,其他社会保障缴费0.52万元。

2.日常公用经费6.72万元,主要包括:办公费0.76万元印刷费0.17万元、邮电费0.03万元维修维护费0.97万元、培训费0.59万元专用材料费2.82公务用车运行维护费1.38万元。

五、2019“三公”经费支出决算说明

2019三公经费预算2万元,决算1.38万元,完成年初预算90%,决算数于预算数的主要原因:人影车辆作业操作减少。与上年同期相比减少0.52万元,减少27.37%;减少的主要原因:人影车辆作业操作减少。

1.因公出国(境)经费支出情况

2019年我单位因公出国(境)费用0万元。较上年无变化。

2.公务用车购置和运行费支出情况

2019年我单位公务用车购置费0万元,较上年无变化;车辆运行费1.38万元,较上年减少0.52万元,减少27.37%减少原因为:人影车辆作业操作减少。

3.公务接待费用支出情况

2019年本单位公务接待费0万元,较上年无变化。

六、机关运行经费支出情况

本单位2019年度机关运行经费支出0万元,较上无变化。

七、政府采购支出情况

本单位2019年度政府采购支出

八、国有资产占用情况

截至20191231日,本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车2辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

九、预算绩效情况

根据财政预算绩效管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。共涉及资金36万元,占一般公共预算项目支出总额的29%。共组织对人工影响天气专项经费气象监测点维持专项经费2个项目开展了重点绩效评价,涉及一般公共预算支出36万元。其中,对人工影响天气专项经费气象监测点维持专项经费项目分别委托财政部门专家评审组等第三方机构开展绩效评价

十、相关专业名词解释

1.财政拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

2.事业收入:指事业单位开展业务活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在财政拨款收入”“事业收入”“经营收入之外取得的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按有关规定继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。

8.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金。

9.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在业务之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件1:天水市人工影响天气协服务中心2019年度部门决算公开表.xls

附件2:气象监测点维持专项经费绩效自评.xls

附件3:人工影响天气专项经费绩效自评.xls



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